إصدار فاتورة مشتريات

أصدر فاتورة مشتريات

انتقل إلى قسم الفواتير في قائمة الجانب الأيمن، ثم اضغط على زر أنشئ فاتورة في الركن الأيسر العلوي لبدء إنشاء فاتورة

١. حدد رقم الفاتورة

  ٢. اختر العملة التي استلمت بها الفاتورة

٣. اختر جهة الاتصال المرادفة للمورد من قائمة جهات الاتصال، أو قم بإنشاء جهة الاتصال مباشراً في نموذج الفاتورة

٤. (خياري) قم بتعيين الفاتورة إلى مشروعه المحدد. وهذا يتيح لك بتعقب ربحية مشاريعك المختلفة

٥. عيين التاريخ الذي تم فيه إنشاء الفاتورة ثم تاريخ إستحقاقها

٦. وفي بند الفاتورة حدد التالي

خياري) اختر العنصر الذي تريد فوترته، أو أصدره مباشرة) -

اكتب وصفاً قصيراً يشير إلى تفاصيل العنصر الذي تشتريه -

اختر الحساب الذي تريد تصنيف النفقات فيه، عادة ما تكون حساب المصروفات التشغيلية  -

حدد كمية السلعة الذي تم شراؤه وسعره  -

خياري) أضف معدل ضريبة القيمة المضافة وخصم إذا كان يطبق في حالتك)  -

٧. (خياري) في الملاحظات، يمكنك تضمين تفاصيل عن كيفية الدفع. سيقوم وافق بإعادة إستخدام هذا الحقل تلقائياً في المرة القادمة التي تقوم فيها بإنشاء فاتورة

٨. اضغط على زر حفظ لكي يغير وافق حالة فاتورتك تلقائياً إلى موافق عليه ولكي ينشئ مصروفات في تقرير الأرباح والخسائر والإضافة على الحسابات المستحقة الدفع في الميزانية العمومية

مهم: لن يحدث تغيير في بيان التدفق النقدي وتخفيض في الحسابات المستحقة الدفع في الميزانية العمومية إلا عند تسجيل الفاتورة

ملاحظة: يمكنك إستيراد فواتيرك باستخدام ميزة الاستيراد