كيفية إعداد تسجيلات ضريبة القيمة المضافة الأجنبية ونسب الضريبة

يتيح لك وافِق إضافة تسجيلات ضريبة القيمة المضافة في دول أخرى غير دولة تسجيل منشأتك، وإعداد نسب ضريبية خاصة بهذه التسجيلات.

تساعدك هذه الميزة على إدارة المعاملات الخاضعة للضريبة في الدول التي تكون منشأتك مسجلة فيها ضريبيًا، مع الحفاظ على المعالجة الصحيحة لهذه المعاملات في إقرار ضريبة القيمة المضافة المحلي.

ملاحظة: هذه الميزة مناسبة بشكل خاص للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في أكثر من دولة، مثل منشأة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة ولديها أيضًا تسجيل ضريبي في المملكة العربية السعودية.

إضافة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الأجنبية

لإضافة تسجيل ضريبي في دولة أخرى:

1. انتقل إلى الإعدادات.
2. اختر إعدادات المنشأة.
3. انتقل إلى قسم تسجيلات ضريبة القيمة المضافة الأجنبية.
4. اضغط على تعديل التسجيلات.
5. اضغط على إضافة تسحيل.
6. حدّد نوع التسجيل.
7. اختر الدولة التي تم تسجيل المنشأة فيها ضريبيًا.
8. أدخل رقم التسجيل الضريبي.
9. حدّد تاريخ بدء التسجيل.
10. يمكنك أيضًا تحديد تاريخ انتهاء التسجيل إذا انتهى التسجيل في تاريخ محدد.
11. اضغط على حفظ.

بعد حفظ التسجيل، سيظهر ضمن قسم تسجيلات ضريبة القيمة المضافة الأجنبية مع الدولة ورقم التسجيل وتاريخ بدء التسجيل.

إضافة نسبة ضريبة مرتبطة بالتسجيل الأجنبي

بعد إضافة التسجيل الضريبي، يمكنك إنشاء نسبة ضريبة مرتبطة بهذه الدولة.

1. انتقل إلى الإعدادات ثم أختر معدل ضريبي.
2. اضغط على إضافة.
3. في خيار لمن تُستحق هذه الضريبة؟، اختر دولة أخرى.
4. حدّد الدولة التي يتم استحقاق الضريبة فيها.
5. أدخل اسم الضريبة.
6. حدّد نوع الضريبة، مثل مبيعات الإمارات.
7. أدخل نسبة الضريبة.
8. في خيار (في إقرار ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، أدرج المبلغ الصافي كـ)، حدّد الطريقة التي يجب أن تظهر بها قيمة المعاملة في إقرار ضريبة القيمة المضافة المحلي.
9. أضف وصفًا لنسبة الضريبة إذا لزم الأمر.
10. اضغط على حفظ.

مهم: الضريبة الأجنبية نفسها لا تظهر كضريبة مستحقة في إقرار ضريبة القيمة المضافة المحلي. يتم تحديد طريقة عرض صافي قيمة المعاملة في الإقرار المحلي عند إعداد نسبة الضريبة.

استخدام نسبة الضريبة الأجنبية في الفواتير

بعد إعداد التسجيل ونسبة الضريبة، يمكنك استخدامها عند إنشاء الفواتير والمعاملات المتعلقة بالدولة الأجنبية.

عند إنشاء الفاتورة، حدّد نسبة الضريبة الأجنبية المناسبة على بند الفاتورة. وبذلك يتم احتساب الضريبة وفقًا للنسبة التي تم إعدادها، مع معالجة قيمة المعاملة في إقرار ضريبة القيمة المضافة المحلي وفق الإعداد المحدد مسبقًا.

مثال

إذا كانت المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة ولديها تسجيل ضريبي في المملكة العربية السعودية، يمكنك إضافة التسجيل السعودي في وافِق، ثم إنشاء نسبة ضريبة سعودية بنسبة 15% وتحديد كيفية الإبلاغ عن صافي قيمة المعاملة في إقرار ضريبة القيمة المضافة الإماراتي.

وبهذه الطريقة، يمكنك إدارة التسجيلات الضريبية المتعددة والمعاملات المرتبطة بها من داخل نفس المنشأة في وافِق.

ظهور ضريبة القيمة المضافة الأجنبية في تقرير ضريبة القيمة المضافة

بعد إعداد تسجيل ضريبة القيمة المضافة الأجنبية ونسبة الضريبة المرتبطة به، ستظهر المعاملات الخاصة بهذا التسجيل في تقرير ضريبة القيمة المضافة.

يعرض التقرير قيمة المعاملات المرتبطة بالتسجيل الأجنبي ضمن القسم المخصص لها، مما يساعدك على مراجعة هذه المعاملات ومعرفة كيفية انعكاسها على إقرار ضريبة القيمة المضافة المحلي.

يمكنك الانتقال إلى التقارير ثم ضريبة القيمة المضافة لمراجعة تفاصيل المعاملات والقيم المرتبطة بالتسجيلات الضريبية الأجنبية.